一、部门基本情况

　　1、部门职责。

　　 济宁市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部门行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职能有：

　　（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

　　（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

　　（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

　　（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

　　（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业规范性文件、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

　　（6）指导和管理各类残疾人社团组织；协助管理县市区残联领导班子；

　　（7）开展残疾人事业的对外交流与合作；

　　（8）承担市政府交办的其他工作。

　　2、机构设置。内设办公室、组织联络维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部，管理所属济宁市残疾人劳动就业管理服务中心、济宁市儿童康复中心、济宁市盲人按摩医院三个事业单位。

　　3、单位构成。济宁市残联部门决算包括市残联本级及所属济宁市残疾人劳动就业管理服务中心、济宁市儿童康复中心、济宁市盲人按摩医院三个事业单位。

　　二、公开表格（见附件）

　　1、收入支出决算公开表（财决公开01）

　　2、收入决算公开表（财决公开02）

　　3、支出决算公开表（财决公开03）

　　4、财政拨款收入支出决算公开表（财决公开04）

　　5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（财决公开05）

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（财决公开06）

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（财决公开07）

　　三、预算执行情况分析

　　（一）总体情况

　　2016年度本部门决算收入4532.7万元，比上年增加3212.77万元，主要原因是：2015年市发改委立项批准建设市残疾人康复就业服务中心，总建筑面积4.9万平方米，总投资1.8亿元，2016年中心开工建设，财政拨付的用于中心建设的资金。

　　2016年度本部门决算支出4402.5万元，比上年增加2244.19万元，主要原因为：根据市残疾人康复就业中心建设进度，支付相关勘探、设计、施工、监理等费用。

　　（二）“三公”经费支出情况

　　    2016年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共1.1万元，比上年减少12.37万元，其中：

　　1、因公出国（境）费0万元，2016年度无出国境任务。

　　2、公务用车购置及运行费0.9万元，其中公务用车购置费0万元，运行费0.9万元，比上年大幅度减少，主要原因是：机关公务用车改革，只保留一辆机要通信用车，其他车辆上交市机关事务管理局。

　　3、公务接待费0.2万元，共接待上级残联、县市区残联来人9批40人次，上年减少6.06万元，主要原因为：严格执行中央八项规定，严格公务接待程序，公务接待数量标准较往年明显减少。

　　（三）机关运行经费支出情况。

　　2016年本部门机关运行经费支出452.7万元，比2015年增加158.07万元，主要原因是职工工资、保险、公积金调整增加。

　　(四）政府采购情况

　　

  2016年通过政府招标建设残疾人康复就业中心，招标规划设计44.9万元；施工设计153万元；勘测14.7万元；监理162万元；智能化设计25.2万元；主体工程建设9340万元；招标程序严格按相关要求进行，目前中心正在建设中。

　　四、数据口径及名词解释

　　    1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

　　    2、“三公”经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

　　    3、机关行政运行经费口径：使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　   

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